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发布日期:2024-06-11 浏览次数:20

为充分发挥内部审计的监督服务职能,省天然气公司聚焦四个维度审计,持续精准发力,切实提升监督效能。

一是聚焦经营成果审计。省天然气公司针对子公司数量多、分布广、业务复杂的特点,在审前结合资产规模、经济效益、前期审计发现问题情况进行风险等级排序,科学制定审计计划,确保在审计资源有限的条件下实现高质量的全覆盖。审计过程中,深入扎实的开展各项审计程序,全面、客观、公正的反映子公司年度经营成果及管理中存在的问题,准确把握风险等级。在审后,根据子公司实际情况,提出切实可行的审计意见及建议,并通过持续性审计整改,切实防范经营风险,提升子公司管理水平。

二是聚焦经济责任审计。省天然气公司秉持“应审尽审、凡审必严”的原则,对离任的子公司负责人,限定半年内完成经济责任审计;对长期任职的子公司负责人,限定一年内完成经济责任审计。按照政策—项目—资金的主线,对重点项目、重要资源、重大资金等予以高度关注,真实反映子公司负责人任期内经济责任履行情况。同时强化结果运用,在督促子公司做好审计整改的基础上对疑难问题提供帮扶指导,达到以审促建、以审促治的目的,并将整改成效在年度考核中予以体现,通过常态化推进经济责任审计,促进子公司负责人履职尽责,助力公司发展提质增效。

三是聚焦专项审计。省天然气公司紧密围绕新业务、新业态、矛盾突出点及管理层较为关注的领域,科学布局审计资源,强化协同配合,坚持抓重点、抓热点、抓难点,高效开展专项审计。近两年来,针对劳务用工管理薄弱的问题,开展了劳务用工专项审计;针对充换电及综合能源的新兴领域,开展了充换电公司专项审计;同时结合公司的数字化转型发展战略及大量基建项目的现状,正着手实施信息系统专项审计和工程项目专项审计。天然气公司始终把促进经营管理和经济效益的提高作为专项审计的出发点和落脚点,不断拓展审计范围,扩大审计覆盖面,消除审计盲区,持续提升审计效能。

四是聚焦内控审计。省天然气公司在2023年结合上市以来的制度“废改立”情况、数字化转型、新业务新业态发展模式以及集团公司最新的投资授权,实施了内控管控提升建设项目,建立“全覆盖、全流程、全业务”的风险控制矩阵,形成《内部控制管理手册》(2023版)、《内部控制评价手册》等项目成果,充分发挥了内部控制强本固基的价值作用。同时,按照省国资委“做好省属企业内控体系建设与监督工作”的要求,三年内对所属子公司及关键业务流程实现内控监督体系全覆盖,通过持续内控监督,进一步夯实内部管理基础,堵塞管理漏洞,促进制度“废改立”及业务流程优化,助力公司风险防范能力再上一个新台阶。

省天然气公司将坚定不移地聚焦四个维度审计工作,持之以恒的做好监督与服务,发挥审计效能最大化,用实际行动推动公司高质量发展行稳致远。(审计部 滕朋远/供稿)

 

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